索引号: 4312250012/2018-00021 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2018-01-07 主题分类: 财政公开
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会同县发展和改革局2018年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责:

1)编制全县国民经济和社会中长期规划和年度综合计划及各类重点专项规划,研究提出发展的总体思路、战略目标、增长速度和结构调整的政策措施;衔接平衡各主要行业与产业的行、产业规划,加强组织实施过程中的督促指导。
   2)对全县固定资产投资进行宏观管理调控,研究提出全社会固定资产投资总规模、结构、投向和重点,参与研究有关投资调节政策和规划重大项目布局;负责全县基本建设项目的计划、审批、备案和申报、转报工作;建立并完善投资项目资料库;参与做好重点建设项目前期工作、项目稽查、协调服务、竣工验收和项目招投标的督导工作。
    3)开展对国家实施西部大开发战略相关投资扶持政策的研究,提出对发展区域特色经济和实施可持续发展战略的对策措施,组织实施并协调管理好全县生态环境和以工代赈项目工程建设;做好土地、资源、生态、环保、城建等开发计划与国民经济和社会发展计划衔接。

2、机构设置:发改局为正科级行政机构,8个内设机构,下设有会同县重点项目办公室(会同县招标投标办公室)、会同县重点项目前期工作办公室、节能监察中心、会同县经济信息中心、价格认证中心(价格信息中心)、价格调节基金征收办公室等6个二级事业机构。

二、部门预算单位构成

发改局部门预算只有本级,下设二级机构没有单独核算,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有发改局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入,支出包括机关单位基本运行经费和专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数4606千元,其中:一般公共预算拨款4606千元;收入较去年减少98千元。主要是人员减少。

(二)支出预算,2018年年初预算数4606千元,其中:一般公共服务支出4606千元;支出较去年减少98千元。主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4606千元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为2306千元,其中:

工资福利支出1734千元;商品和服务支出572千元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为2300千元,其中:重大项目前期工作经费支出2000千元;易地扶贫搬迁工作经费支出300千元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年发改局部门各单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款572千元,比2017年预算增加37千元,上升7%。主要是车补的原因。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为200千元,其中,公务接待费100千元,公务用车购置及运行费100千元(其中,公务用车购置费0 千元,公务用车运行费 100千元),因公出国(境)费0 千元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 50千元。增加的原因是:一是县易地扶贫搬迁联席办公室经费统一由我局核算;二是县重点项目办经费统一由我局核算。

2018县发展和改革局部门预算情况表.xlsx


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